NO	BUKTI DUKUNG	VARIABEL YANG DIDUKUNG	PARAMETER (NILAI MAKSIMAL/3)	KETERANGAN (BOBOT & NILAI PARAMETER)
1	Perda/Perkada/SK Kepala Daerah ttg Pembentukan Tim Pelaksana & Pengelola Inovasi (lengkap + lampiran)	Regulasi Inovasi Daerah (1) SDM Pengelola Inovasi (2) Keterlibatan Aktor Inovasi (7) Pelaksana Inovasi Daerah (8) Jejaring Inovasi/OPD (9)	Regulasi ditetapkan kuat & sah Lamp. Struktur Tim & SDM >30 orang Lamp. Aktor Inovasi ≥5 aktor Pelaksana ditetapkan Kepala Daerah Lamp. Daftar OPD terlibat ≥5 OPD	Bobot bervariasi: • SK KDH (1), Perkada (2), Perda (3) • SDM >30 (3), Aktor ≥5 (3), Pelaksana KDH (3)
2	Dokumen RKPD (Bab & Halaman Inovasi)	Integrasi Program Inovasi dalam RKPD (6)	Inovasi masuk RKPD 3 tahun berturut	Bobot: 2 • 3 Tahun: Nilai 3
3	Dokumen APBD/DPA/RKA	Dukungan Anggaran Inovasi (3)	Anggaran tersedia di T-2, T-1, T-0	Bobot: 2 • 3 Tahun berturut: Nilai 3
4	Proposal Inovasi Daerah	Kecepatan Penciptaan Inovasi (17)	Inovasi diciptakan dalam 1-4 Bulan	Bobot: 2 • 1-4 bulan: Nilai 3
5	SOP Layanan Inovasi	Kecepatan Layanan Inovasi (13)	SOP Layanan dalam 1 hari	Bobot: 2 • 1 hari: Nilai 3
6	Pedoman Teknis / Manual Elektronik	Pedoman Teknis Inovasi (11)	Pedoman Online (link publikasi)	Bobot: 1 • Online: Nilai 3
7	SK Kegiatan/Surat Tugas/Sertifikat/Undangan + Daftar Hadir & Dokumentasi	Bimtek Inovasi (5)	>2 kegiatan bimtek (dalam 2 tahun)	Bobot: 1 • 1x: 1, 2x: 2, 3x: 3
8	Laporan Monev eksternal / penelitian / survei kepuasan	Monitoring & Evaluasi Inovasi (19)	Monev eksternal dilakukan	Bobot: 2 • Internal: 1, Survei: 2, Eksternal: 3
9	MoU / PKS / Bukti Replikasi oleh daerah lain	Replikasi Inovasi (16)	≥3 kali direplikasi	Bobot: 3 • 1x: 1, 2x: 2, ≥3x: 3
APLIKASI INOVASI
1	Screenshot sistem/aplikasi inovasi (Online/AI)	Kecanggihan Produk (4)	Sistem online/daring/AI	Bobot: 2 • Manual: 1, Elektronik: 2, Online/AI: 3
2	Screenshot Informasi Layanan (Manual, Hotline, Medsos, Online)	Metode Informasi Layanan (12)	Tersedia 3 metode informasi atau lebih	Bobot: 1 • 1 metode: 1, 2: 2, 3-4: 3
3	Screenshot/Foto Layanan Pengaduan	Rasio Pengaduan yang Tertangani (14)	Rasio pengaduan tertangani ≥91%	Bobot: 1 • ≤50%: 1, 50-90%: 2, ≥91%: 3
4	Daftar Pengguna + perbandingan sebelum-sesudah & Screenshot jumlah pengguna	Manfaat Inovasi (18)	≥501 penerima/pengguna layanan	Bobot: 3 • <100: 1, 100-500: 2, >500: 3
5	Screenshot/link web/apps: • Integrasi Sistem Layanan (Web/mobile) • Integrasi Program/Urusan	Layanan Terintegrasi (15)	Layanan terintegrasi dengan OPD lain atau lebih dari 1 urusan pemerintahan	Bobot: 2 • Independen/Terpisah: 1 • Terintegrasi 1 portal/OPD: 2 • Terintegrasi lintas OPD/Urusan: 3
PUBLIKASI
1	Video Inovasi ≤5 menit (memuat 5 unsur lengkap)	Kualitas Inovasi Daerah (20)	Memenuhi 5 unsur substansi	Bobot: 4 • 1-2 unsur: 1 • 3-4 unsur: 2 • 5 unsur: 3 (Latar Belakang, Penjaringan, Pemilihan, Manfaat, Dampak)
2	Dokumentasi publikasi media massa (berita online/cetak)	Sosialisasi Inovasi Daerah (10)	Media berita eksternal (bukan internal)	Bobot: 1 • Tatap Muka: 1 • Medsos/Internal: 2 • Media Berita Eksternal: 3

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BAPPEDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nomor SOP	000.8.3.3/ /BAPPEDA/VI
	Tanggal Pembuatan	Oktober 2025
	Tanggal Efektif	Oktober 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA BAPPEDA

NO	BUKTI DUKUNG	VARIABEL YANG DIDUKUNG	PARAMETER	KETERANGAN (BOBOT)
BAGIAN 1: INOVASI DAERAH
1	Perda/Perkada/SK Kepala Daerah ttg Pembentukan Tim Pelaksana	Regulasi, SDM, & Jejaring	Regulasi sah & SDM >30 orang	Bobot: 1-3
2	Dokumen RKPD (Bab & Halaman Inovasi)	Integrasi Program RKPD	Masuk RKPD 3 tahun berturut	Bobot: 2

SOP Layanan Pengawalan Inovasi Daerah Melalui Kolaborasi pada Tahapan Perencanaan (PENGINDAH KOPER)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
No	Kegiatan	Bappeda	Perangkat Daerah	Tim Pembahas	Tim Pokja	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengirimkan undangan Verifikasi Renja Perangkat Daerah	●				Surat Undangan, Format Proposal Inovasi	2 Jam	Surat Undangan Verifikasi
2	Menerima, mencatat, dan memproses surat undangan		●			Buku agenda / aplikasi persuratan, disposisi	10 Menit	Surat teregistrasi
3	Disposisi surat kepada bagian Perencanaan		●			Lembar disposisi, dokumen surat	15 Menit	Disposisi internal
4	Verifikasi dokumen perencanaan dan inovasi			●		Dokumen Perencanaan, Proposal Inovasi	2 Jam	BA Kesepakatan Hasil Verifikasi	Jika tidak ada usulan, diberi waktu 10 hari kerja
5	Pendampingan inovasi kepada Perangkat Daerah				●	Dasar Hukum, bahan tayang sosialisasi	2 Jam	Kegiatan verifikasi terlaksana

Keterangan Simbol Bagan Alir:

Terminator Menunjukkan awal dan akhir suatu bagan alir (Mulai/Berakhir).

Proses Menggambarkan pelaksanaan kegiatan atau prosedur.

Keputusan Simbol belah ketupat untuk pengambilan keputusan sesuai kewenangan.

Garis Alir Menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan.

Konektor Perpindahan aktivitas dalam halaman yang berbeda.

Contoh Draft

Keputusan

Kepala (Instansi/Dinas)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NOMOR: 188.4/ ________ /BAPPEDA/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH PADA (DIISI NAMA INSTANSI/DINAS)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

KEPALA (INSTANSI/DINAS) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang	:	bahwa inovasi merupakan nilai dari hasil pemikiran yang mengandung kebaruan, dan dalam penerapannya dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja pemerintahan daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; bahwa inovasi dapat meningkatkan daya saing daerah yang bermanfaat bagi percepatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Mengingat	:	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penerapan Inovasi Daerah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Tim Pelaksana Inovasi Daerah pada (INSTANSI/DINAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Susunan Tim serta Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2025

KEPALA (INSTANSI/DINAS),

(NAMA KEPALA DINAS)
Pembina Utama Madya
NIP. ............................

Sistem Kendali Operasional Audit

Periode Pelaksanaan: 27 April – 8 Mei 2026

Rencana ini dirancang untuk memastikan kepatuhan teknis dan legalitas selama audit lapangan di wilayah Bangka Belitung, dengan fokus pada mitigasi risiko lingkungan dan royalti timah.

1. Rencana Harian & Log Progres

Hari/Tanggal	Agenda Utama	Status
Senin, 27 Apr	Review Profil Industri & KBLI	Selesai
Selasa, 28 Apr	Final Check Administrasi (Surat Tugas)	Selesai
Rabu, 29 Apr	Briefing Tim & Logistik Alat Ukur	Selesai
Kamis, 30 Apr	Final Briefing Pra-Lapangan	Selesai
Senin, 4 Mei	Kick-off Audit Lapangan (Opening)	Selesai
Selasa, 5 Mei	Deep Dive Audit (Manajemen Mutu)	Mendatang

2. Arsitektur Fase Kerja

Fase Pra-Lapangan

Sinkronisasi data internal, verifikasi RKAB, dan persiapan legalitas formal.

Fase Eksekusi

Pengumpulan bukti otentik di lapangan, audit CCP, dan verifikasi output mesin.

3. Kalkulator Golden Rule (48 Jam)

Tanggal Kunjungan Lapangan:

4. Log Temuan Khusus (Sektor Timah)

Gunakan modul ini untuk mencatat ketidaksinkronan data secara cepat:

💰 Royalti

🌿 Tailing

📜 IUP/Izin

⚙️ Washing

Belum ada catatan temuan.

Checklist Toolbox: Pastikan Masker Respirator dan APD lengkap siap digunakan untuk area smelter pada Kick-off hari Senin nanti.

Input Data Mentah	-	Maks 48 Jam
Verifikasi Temuan	-	Prioritas